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濮阳市红十字中心血站2016年度部门决算
作者:管理中心  来源: 发布日期:2017-9-25 点击次数:805
濮阳市红十字中心血站2016年度部门决算
目  录
第一部分  单位概况
单位职责
科室设置
工作成果
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明、名词解释
第一部分 单位概况
 
一、概况
濮阳市红十字中心血站始建于1992年,是具有独立法人资格的非营利性、公益性事业单位,是经河南省卫生厅批准建立的濮阳市唯一的采供血专业机构。血站座落于濮上南路,占地10.5亩,业务楼建筑面积3000平方米,辅助建筑900平方米。年采供血量13吨左右。
二、主要职责
血站主要职责是负责全市采血、供血及指导临床科学用血的技术指导工作。
三、职能科室及人事情况
设有办公室、财务科、业务科、质管办、总务科五个职能科室和质控科、体采科、成分科、检验科、供血科、血研室六个专业科室。现有职工86人,其中大专以上文化程度78人。具有正高级技术职称2人,副高级技术职称7人,中级技术职称15人,初级技术职称46人。
四、工作成果
1998年10月《中华人民共和国献血法》颁布实施以来,在市委、市政府的亲切关怀下,在市卫计委的正确领导下,在社会各界的大力支持和积极参与下,濮阳市的无偿献血工作得到了快速发展,实现了临床用血100%来自无偿献血,无偿献血400毫升率达99%,农民献血比例达75%,固定献血比例达50%以上,成分血分离率和使用率达到了98%。
十八年来,濮阳市先后七次被国家卫生部、国家红十字总会、总后卫生部评为“全国无偿献血先进城市”,濮阳市红十字中心血站也先后荣获了“全国巾帼文明岗”、“省级文明单位”、“全省群众满意的医疗机构”、“省三八红旗集体”、“省十佳巾帼文明岗”、“省级卫生单位”、“省五一劳动奖状”、“省创新型单位”、“省级青年文明号”、“省五四红旗团支部”等四十多项国家省市级奖项和荣誉,为推动濮阳市精神文明建设,促进无偿献血事业健康发展做出了积极的贡献。
第二部分  2016年度部门决算表
见附件。
 
第三部分 2016年度部门决算情况说明、名词解释
一、2016年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
2016年度年初结转和结余105.17万元,2016年度收入总计2502.4万元,支出总2607.57万元,与2015年相比,收入总计(增长)152.4万元,增幅6%,支出总计(减少)362万元,降幅16.12%。
关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2502.4万元,其中:财政拨款收入154.01万元,占6%;事业收入2348万元,占93.8%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2607.57万元,其中:基本支出2607.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算154.01万元,支出总决算259.18万元,与2015年相比,财政拨款收入减少3.54万元,下降2.2%,支出增加105.17万元,增长68%。
关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出259.18万元,占支出合计的10%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.17万元,增长68%。
财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出259.18万元,主要用于以下方面:人员工资31.13万元,占12%;一般公共服务(类)(核酸检测)支出243.28万元,占88%。
关于事业支出决算情况说明
2016年事业支出总计2607.6万元,其中:人员经费381.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……(按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写);商品和服务支出1977.8万元,主要包括:办公费、电费、水费、献血宣传费、材料费、“三公”经费等(按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写)。
关于“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费事业支出预算为65万元,支出决算为52.66万元,完成预算的80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为51.48万元,完成预算的81%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的90%。
2016年度“三公”经费事业支出决算数比2015年增加0.66万元,增加1.3%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.48万元,增加0.9%;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降0.1%。 
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算51.48万元,占98%;公务接待费支出决算1.18万元,占2%。
因公出国(境)费支出0万元。
公务用车运行维护费支出51.48万元。其中:主要用于车辆汽油、保险和过路过桥费等等支出……。2016年期末,血站车辆保有量为采血车4辆,送血车6辆,接送血液及耗材车1辆。
公务接待费支出1.18万元。主要用于省卫计委领导督导工作及兄弟单位业务交流。
其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额117万元,其中:政府采购送血车1辆24.4万元,政府采购设备仪器支出92.6万元。
国有资产占用情况。
2016年期末,共有车辆11辆,其中:其他用车11辆,其他用车主要是采血车4辆,送血车6辆,接送血液及耗材车1辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。 
 
名词解释
某部门公开01表中收入栏一、财政拨款收入六、其他收入两项有数据,则可给出以下名词解释
 
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、核算检测:全称艾滋病核酸检测,直击艾滋病病毒的RNA或DNA结构,检测血液中是否存在病毒核酸,诊断有无病原体感染。采用PCR技术,使用分子生物学实验室通用的扩增试剂和自行研究开发设计的复合引物,覆盖常见的HIV毒株,具有很高的灵敏度。使用二次扩增的套式PCR扩增方法,提高检测的特异性,降低假阳性的概率。核酸检测将艾滋病病毒的检测窗口期缩短至11天,并且核酸检测这项技术目前可将乙肝、丙肝病毒的检测“窗口期”分别由原来的50天、72天缩短到25天、59天。
八、三公经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

 

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